Generali:
Abilitato Nuovo Controllo nella Creazione/Modifica di un Codice SDI di un Cliente. Adesso la Procedura controlla che il Codice SDI digitato rientri tra quelli accreditati dall'AGID in Italia.
Nell'Elenco a Video dei Clienti è stata aggiunta la colonna "Tipo Scheda" per indicare se la Scheda è "A Punti", "PrePagata" o "Ibrida".

Magazzino:
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Aggiorna Codici Interni" su Modulo IFD. Se cliccata, aggiorna i Codici Interni degli Articoli trovati sul DB Aziendale di Sia (tramite il Campo "Codice Articolo") con il Campo presente in "Codice Articolo Nuovo".
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Mantieni Codici Vecchi" su Modulo IFD. Se cliccata (obbligatoriamente in coppia con la Casella di Spunta di cui al punto precedente), prima di Aggiornare i Codici Interni degli Articolo, i Codici Interni precedenti verranno conservati sotto forma di Codici Aggiuntivi.
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Aggiorna Descrizioni" su Modulo IFD. Se cliccata, aggiorna le Descrizioni degli Articoli trovati sul DB Aziendale di Sia (tramite il Campo "Codice Articolo Nuovo") con il Campo presente in "Descrizione Articolo".
Nel Display dei Totali è stato aggiunto il Valore Totale degli Sconti praticati.

Vendita al Banco Touch Screen:
Aggiunta Nuova Opzione Azienda N. 574. Se abilitata, quando viene Emessa una Scheda Prepagata, viene automaticamente aperta la Maschera di Calcolo del Resto e rende impossibile chiuderla, forzando l'Operatore a chiudere la Vendita.
Aggiornate le Stampe dei Totali delle Sessioni di Lavoro con l'aggiunta del Riepilogo degli Incassi del Periodo.
Nuovo Controllo: Se la Data Impostata è "ROSSA" ovvero non è quella Odierna, non sarà possibile Emettere lo Scontrino Fiscale.
Nuovo Controllo: Adesso è Possibile Impostare un Max Sconto Totale da praticare alla Vendita al Cliente.
Nelle Stampe dei Totali di Sessione adesso include eventuali Vendite di Articoli Spenti.
Nuovo Parametro Terminale per Bloccare il Tasto Invio sul Messaggio di "Articolo Inesistente" per evitare che effettuando una lettura BarCode venga ignorato il messaggio stesso.

Collegamento a Misuratore Fiscale:
Quando vengono stampati sugli Scontrini i Dati relativi alle Schede, adesso viene stampata anche la Data di Scadenza della stessa.

Fatturazione Elettronica:
Dal 01/01/2022 in via facoltativa e dal 01/07/2022 in via OBBLIGATORIA, previa Attivazione dell'Opzione n.576, sarà necessario spedire in modalità elettronica anche le Fatture di Integrazione generate da Reverse Charge, IntraComunitaria e San Marino, utilizzando i Tipi Documento: TD16, TD17, TD18, TD19, entro il 15° giorno del mese successivo alla Data di Ricezione del Documento di Acquisto. Consigliamo vivamente i ns. Utenti di Attivare questa Opzione Azienda, in modo da abituarsi fin da adesso alla nuova gestione. Potete richiederci la Guida che abbiamo scritto in merito.

Fatturazione:
Nuova Operazione Automatica "Generazione Proposta di Vendita" (sulla falsa riga della "Generazione Proposta d'Ordine"), per Generare Automaticamente Impegni Cliente in base alle Vendite effettuate ai Clienti negli ultimi 12 mesi.

Gestione Ordini:
Aggiunta Nuova Funzionalità di Importazione Ordini tramite Sia Mobile. E' ora possibile utilizzare le Letture effettuate tramite Sia Mobile utilizzando il Protocollo dell'Ordine/Impegno come Campo Riferimento per evadere in modo automatico gli Ordini/Impegni. Eventuali incongruenze fra le Letture e i Documenti vengono segnalate.

Gestione Messaggi:
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Scadenza Scheda" sulla Maschera di Invio SMS. E' ora possibile includere la Data di Scadenza delle Schede dei Clienti negli SMS inviati.

Contabilità:
Aggiunto Nuovo Conto Fisso "Ricavi da BCN/DDT", che verrà automaticamente utilizzato al Passaggio in Contabilità di un Buono di Consegna/Documento di Trasporto.
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Escludere Ricavi da BCN/DDT" sulle Maschere delle Stampe della Situazione Economico/Patrimoniale e dei Bilanci d'Esercizio. Se selezionata, il nuovo Conto Fisso di cui al punto precedente verrà escluso dai calcoli.

Magazzino:
Nuovo Report per Stampare la "Variazione Prezzi di Acquisto/Vendita" con Calcolo della Percentuale di Variazione.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuovo Parametro Terminale "VisModData" per Visualizzare il Pulsante per il Cambio Data su VTS2.
Abilitando la Gestione dei Tipi Utente, ora accetta anche i Fornitori. Ovviamente il Fornitore deve essere impostato sul Tipo Documento Utente.

Fatturazione:
Aggiunta Nuova Scelta per l'Opzione 548, per effettuare Fatture con il Super/Eco Bonus calcolato in Euro anzichè in Percentuale.

Gestione Ordini:
Aggiunta la Colonna "Colli" in fase di Importazione degli Ordini.
Nell'Elenco a Video degli Ordini per Cliente/Fornitore, vengono ora visualizzati i Totali relativi ai Campi "Importo" ed "Importo Non Arrivato".

Generali:
Nell'Elenco a Video Anagrafico dei Clienti/Fornitori sono state aggiunte le Colonne "Cognome", "Nome" e "Data Nascita".
Nell'Elenco a Video Contabile dei Clienti/Fornitori è stata aggiunta la Colonna "Partita Iva".
Nell'Elenco delle Cadenze dei Contratti sono state aggiunte "Triennale" e "Quinquennale".

Magazzino:
Nella Stampa di Statistiche Acquisti e Vendite con Margine Raggruppata per Anagrafica, è ora possibile visualizzare un Riepilogo per Codice Iva, selezionando l'Omonima Casella di Spunta.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuova Opzione Azienda n.572 per Avvisare l'Utente che nel Conto Manca il Coperto.

Fatturazione:
Nell'Elenco a Video dei Documenti Emessi è ora presente la Colonna "Nazione" del Cliente/Fornitore.

Fatturazione Elettronica:
Nell'Aggancio di un Documento Passivo dal Pannello della Fatturazione Elettronica con un Movimento Contabile già Esistente, adesso filtra (oltre al Fornitore) con l'Operatore "Like" anche il Numero Documento.

Gestione Messaggi:
Nuova Gestione dei Messaggi con Telegram. E' necessario acquistare il nuovo Modulo "MSG". Il nuovo modulo sarà "aperto" gratuitamente fino al 31/12/2021 poi sarà a pagamento.

Generali:
Nell'Elenco a Video dei Clienti/Fornitori adesso è possibile "Includere Scadenze" e selezionare una "Data AL" nell'Invio degli Estratti Conti in EMail.
Nuova Gestione Chiavi CLD: Da oggi quando si dovrà installare una nuova Licenza, bisogna indicare la Modalità di Rete (ovvero: TS per Terminal Server; FS per File Server; SA per Stand Alone) oltre che naturalmente i posti di lavoro richiesti.

Magazzino:
Abilitando l'Opzione Azienda n.403 adesso si possono ottenere Info Aggiuntive in fase di Acquisto/Vendita su Migliori Fornitori o sugli Ultimi 5 Prezzi di Acquisto dell'Articolo Corrente sulla Griglia a seconda dell'Opzione n.670.
Nelle Stampe "Tracciabilità Lotti di Magazzino" e "Situazione Lotti di Magazzino" è stata aggiunta sia in Carico che in Scarico la colonna "Colli".
Nella Stampa delle Etichette da Movimenti di Magazzino, nella Selezione Multipla degli Articoli, adesso nella griglia sono state aggiunte le colonne "Marca" e "Stagione".

Vendita al Banco Touch Screen:
Nella Versione per Bar/Risto/Pub, adesso, se impostato, la procedura controlla all'Invio alle Stampantine ed alla Chiusura se non è stato aggiunto il Coperto.
Nella Versione per Bar/Risto/Pub, riprende a funzionare correttamente il "Menù a Prezzo Fisso" che crea il Movimento di Magazzino di Vendita con il dettaglio; contestualmente viene generata la Fattura con il "Menù a Prezzo Fisso" (Inserire la Descrizione che si desidera nel Parametro Azienda "Filler7") per il numero di persone indicato precedentemente che però non "scarica" il magazzino.

Fatturazione Elettronica:
Dal pannello adesso è possibile ottenere i MetaDati ovvero le Ricevute del Conservatore Accreditato AGID (IFIN) anche per i Documenti Elettronici trasferiti sui Server di conservazione (Legal Archive).

Fatturazione:
Nuovo Controllo sulla Banca Predefinita. Se viene indicata sul Documento Emesso un'altra Banca SiaTER produrrà un messaggio di conferma prima di Registrare il Documento stesso.
Per coloro che utilizzano la Gestione degli Arrotondamenti, adesso esiste un nuovo Parametro Terminale "AbilitaModArro" per Abilitare o meno la possibilità di modificare l'Arrotondamento accumulato direttamente sulla Scheda del Cliente.

Gestione Ordini:
Abilitando l'Opzione n.366 per Visualizzare i Prezzi, gli eventuali Sconti e l'Importo dell'Ordine stesso, adesso sarà visualizzata una nuova colonna "Importo Non Ordinato/Consegnato" che consiste nel prodotto tra il Prezzo Scontato e la Quantità Non Arrivata / Consegnata.

Collegamento a Terminalino:
adesso se nell'Importazione delle Letture del Terminalino una o più righe contengono BarCode inesistenti, la Procedurà produrrà un file di Log consultabile con l'Elenco degli stessi.

Contabilità:
Dal Controllo Doppioni sui Documenti Emessi/Ricevuti, sono stati esclusi i movimenti dei Corrispettivi visto che hanno un'Opzione (la n. 74) apposita.
Nell'Importazione dei Documenti dal Pannello delle Fatture Elettroniche Passive, adesso la Procedura interpreta se trattasi di Fatture di Vendita o di Acquisto anche se Cedente e Cessionario sono uguali ovvero nel caso di AutoFatture interne.
Da adesso, nel passaggio in contabilità di Buoni di Consegna e/o di Documenti di Trasporto come "Corrispettivi a Credito", adesso la procedura utilizzerà (e li creerà in automatico) un Nuovo Conto Fisso "I.v.a. Vendite da BCN/DDT" ed una Nuova Causale Contabile Fissa "CORRISPETTIVI DA BCN/DDT", evitando, così, di inficiare la Liquidazione Iva.
La Maschera dei Corrispettivi Mese è stata resa Redimensionabile.

Web Menù:
Aggiunta la Possibilità di Sospendere il Servizio Web cliccando "Sospendere Servizio" nella Configurazione Ordini VTS.
Aggiunte Traduzioni Anche in Lingua Tedesca e Francese.
Aggiunta la Possibilità di Definire due Intervalli di Attività separati, per gestire più agevolmente orari di Apertura per Pranzo e Cena.

Sia Mobile:
Rilasciata su Google Play Store, attualmente in Test, App Android Sia Mobile. L'App può essere configurata per effettuare Scansioni di Codici a Barre secondo diverse modalità, usando sia protocolli di comunicazione TCP, sincronizzando in tempo reale le informazioni su Sia, che FTP.

Generali:
Nuova Opzione Azienda N.568. Se abilitata, Sia III dividerà un documento emesso in due (normalmente DDT o BCN) a seconda della spunta sulla casella "FlagAcquisto" dell'Anagrafica del Lotto.
Su tutte le Caselle a Discesa è stato forzato il NERO sul colore di primo piano per una maggiore leggibilità della lista.

Magazzino:
Aggiunta Nuova Opzione Azienda N. 567. Quando abilitata, viene effettuato il Controllo sulle Quantità Minime degli Articoli anche quando questi vengono inseriti in un Nuovo Documento Emesso/Movimento di Magazzino.
Nell'Elenco a Video delle Anagrafiche di Magazzino è ora possibile Copiare sugli Appunti le Righe impostando la Quantità secondo il Calcolo Riordino - Esistenza Teorica.
Implementato il Controllo di Duplicazione di un Documento (attraverso il Numero Documento, la Data Documento ed il Cliente/Fornitore) importato in Magazzino dal file XML della Fatturazione Elettronica.
Adesso la Maschera di Info Agenti presente sul Display Totali (Doppio Click sul Form Main se Abilitato), Richiamabile dal Pulsante "Agenti", segue il Range Orario indicato nei Parametri Azienda "DaOraBigDisplay" e "AOraBigDisplay".

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuovo Parametro Terminale "DefMagTotaliVTS" per indicare il Magazzino Predefinito per la Stampa dei Totali in versione Riservata.
Nuovo Parametro Terminale "UscitaStampantineVTS" per indicare l'Uscita alle Stampantine a Video o su Carta.
Nuovo Parametro Terminale "CtrlRigheCCMVTS" per far sì che tutte le eventuali segnalazioni bloccanti sulle Righe di un Movimento destinato ad una Copia Commissione vengano sopiti e segnalati tutti alla fine, dando la possibilità di proseguire escludendo dal Movimento le Righe contenenti Errori.
Nuova Funzionalità legata all'Opzione Azienda N. 13 ("No, e Aggiunge 1 alla Quantità sulla Vendita al Banco Touch Screen"). Se viene scelta tale Opzione, quando viene inserito lo stesso Articolo all'interno di una Vendita al Banco Touch Screen più di una volta, le relative Righe vengono accorpate in un'unica Riga e le Quantità sommate. Si sconsiglia di utilizzare tale funzionalità se si fa uso massivo delle Varianti. In ogni caso la funzione verrà automaticamente disabilitata se trattasi di "Voci in Fattura" e/o di righe già trasmesse alle Stampantine.
Adesso la Maschera di Info Agenti, Richiamabile dal Pulsante "ST" se opportunamente configurato, segue il Range Orario indicato nei Parametri Azienda "DaOraVTS" e "AOraVTS".

Fatturazione:
Implementata la Fatturazione Elettronica in Conformità con le Specifiche dettate da Carrefour.
Sulla Maschera di Importazione Fatture Passive è ora presente la Spunta "Salva PDF": se selezionata, il file PDF associato alla Fattura verrà salvato ed associato al Movimento Contabile Generato dall'Importazione Stessa.
Implementata la Gestione di CIG e CUP sul Destinatario anche nella Fatturazione Differita.

Produzione:
Nel Filtro "Alla Data Produzione" della Stampa della Tracciabilità di Produzione non forzava il "23.59" nel caso in cui l'Utente lo avesse dimenticato lasciandolo a "00.00".
Nell'Elenco a Video delle Produzioni da Movimenti di Produzione, sono stati inseriti i Totali ed il Pulsante per i Totali da MultiSelezione (Simboleggiante la Sigma Greca).

Contabilità:
Implementato il Controllo di Duplicazione di un Documento (attraverso il Numero Documento, la Data Documento ed il Cliente/Fornitore) importato in Contabilità dal file XML della Fatturazione Elettronica.

Web Menù:
Aggiunta la Possibilità di Tornare Indietro nel caso di Ordini Confermati ma non ancora Pagati (quando si sceglie un Metodo di Pagamento Elettronico).
Aggiunta la Possibilità di Impostare un Intervallo Orario di Attività del Servizio Web. Se un Utente tenta di connettersi al di fuori di tale orario, verrà notificato. Potrà solo visionare il Web Menù, ma non potrà effettuare ordini.

Vivaio:
Nell'Elenco a Video delle Produzioni è ora possibile effettuare una MultiSelezione per Classificazione del Prodotto Obiettivo.

Import/Export Formati Esterni:
Il Sito Web del Ministero della Salute si è adattato agli Standard di Sicurezza Web passando ad un dominio protetto di tipo "https". Quindi, la connessione di SIA con il Sito del Ministero della Salute per il Download del File dei Presidi Sanitari viene ora effettuata tramite tale Protocollo.

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