Generali:
Nell'Elenco a Video dei Clienti Anagrafico è stata aggiunta la colonna "Banca Azienda".
Nuovi Controlli nella Gestione della Partita Iva (Vedi Nuova Opzione Azienda n.563) e del Codice Fiscale (Vedi Nuova Opzione Azienda n.585).

Magazzino:
Nella Stampa Acq/Ven per Cli/For adesso esiste un nuovo Report "StAVMFCFR_a4_CodFor.rpt" che aggiunge alla stampa il Codice Articolo del Fornitore.

Vendita al Banco Touch Screen:
Adesso La Procedura memorizza correttamente le dimensioni della Piantina dei Tavoli/Conti/Ombrelloni tenemdo conto anche del form contenitore.

Fatturazione Elettronica:
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Considera Peso Articolo" su Importazione Fatture Ricevute in Magazzino. Se selezionata, le Quantità rilevate sulla Fattura importata verranno divise per il Peso specificato nella corrispondente Anagrafica di Magazzino, mentre i prezzi verranno moltiplicati per il Peso.

Fatturazione:
Nella Fatturazione Differita adesso se si clicca la casella di spunta "Una Fattura per Ogni DDT", la Procedura assegnerà alla Fattura il Codice di Pagamento presente sul DDT e non più quello del Cliente.
Nuovo Parametro Terminale per Filtrare Solo alcune Linee di Fatturazione. (Usare la Virgola per separare le Linee). E' Fondamentale che fra le Linee Filtrate sia presente la Linea Predefinita.

Credit Shield:
Aggiunto Parametro Terminale "CSOnline" per Effettuare la Lettura del Credit Score alla Ricerca del Cliente oppure Solo OnDemand ovvero alla pressione del Pulsante Semaforo.

Web:
Effettuata la Migrazione del Motore del Modulo WEB all'ultima Versione Stabile del Framework Microsoft .NET (4.6.1). Dopo l'aggiornamento di Sia e del Sito Online, potrebbe essere necessario modificare le Impostazioni del Dominio sull'Area Clienti di Aruba.

Web Menù:
Aggiunta la possibilità di effettuare Pagamenti Online tramite Stripe.

Cespiti:
Potenziata con l'Aggiunta di altre Colonne sui Movimenti, la Gestione dei Cespiti. Differenziate le Modalità di Calcolo Ammortamento nell'Anno di 1o Esercizio: è ora possibile Calcolare il Primo Ammortamento tenendo conto della Riduzione sulla Percentuale di Ammortamento dovuta al 1o Esercizio, dell'eventuale Acquisto Infra-Annuale (quando il Mese di Primo Utilizzo è diverso da Gennaio), o di entrambi (Standard).

Sia Mobile:
Nuova Sezione "Magazzino" per consultare informazioni base sulla Anagrafiche Articoli: disponibile Ricerca tramite Codice, Descrizione, e Scansione Barcode (sia via Lettore che Fotocamera).

Magazzino:
Nuovo Parametro Terminale "DefIBAN" per Impostare l'IBAN dell'Azienda per Terminale. Se il campo è vuoto, Sia utilizzerà quello predefinito riportato sui Parametri Azienda.
Aggiunta Possibilità di effettuare una Multiselezione per Classificazione sulla Stampa dei Registri di Carico e Scarico.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuovo Parametro Terminale "BloccoInputClientiVTS" per Bloccare la Ricerca dei Clienti su Vendita al Banco Touch Screen Standard.
Nella Creazione di un nuovo Cliente, adesso si può indicare anche il Codice di Pagamento.

Import Formati Dinamici:
Aggiunti Nuovi possibili Campi ai Tracciati per l'importazione dei Codici a Barre Aggiuntivi.
Aggiunta Nuova Selezione "Listino Barcode Aggiuntivo" ai Parametri Tracciato, per selezionare il Listino Predefinito degli eventuali Codici a Barre Aggiuntivi importati dalla procedura.
Aggiunta Nuova Spunta "Aggiorna Barcode": se selezionata, quando l'Articolo viene trovato in Anagrafica (tramite Ricerca per Codice Interno), il suo Codice a Barre verrà aggiornato con quello presente sul File Importato.

Fatturazione Elettronica:
Gestita Nuova Descrzione Archivistica su Accesso alle Fatture su Legal Archive.

Fatturazione:
Opzione n.330 per Abilitare la Possibilità di Gestire l'Iva ed i Ricavi da Corrispettivi BCN/DDT come i Corrispettivi Standard.
Migliorate prestazioni della Stampa dei Giornali Documenti Emessi.
Nuovo parametro Terminale "RiempiDateEleEmDoc" per Riempire Automaticamente il Range Date su Elenco a Video Documenti Emessi.

Credit Shield:
Potenziata la Gestione di Credit Score: Adesso fornisce (dove presenti) le Date di Aggiornamento e delle Relative Valutazioni Creditizie.

Generali:
Aggiornato l'Archivio dei Codici SDI al 23/02/2022.
Aggiunta Colonna Codice SDI su Elenco a Video Cli/For Anagrafico.
Nuova Funzione sul Menù Servizio: Sincronizzazione Queries Azienda.
Adesso per il Calcolo dei Giorni di Esposizione medi Ponderati la Procedura usa un pulsante dedicato che agisce solo sulla "Finestra" dell'Elenco dei Clienti visualizzato.
Implementata la Nuova Funzionalità "Credit Shield" (Richiedere e Leggere la Guida), che sarà concessa in prova (solo a livello Semaforico) fino al 5 Giugno 2022.
Nella Gestione degli Operatori è stato aggiunto il campo "Agente" che, se popolato, Limiterà l'accesso ai Dati Solo di quell'Agente Selezionato.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuova Colonna "Causale Vendita" (Causale di Magazzino di Vendita Predefinita) su Tabella Modalità di Incasso che, se popolata, verrà utilizzata nella Vendita/Scarico su Vendita al Banco Touch Screen Standard.
Nella Maschera di Creazione di un Nuovo Cliente è stato aggiunto il campo "Agente".

Web Menù:
Nuova Funzionalità: Adesso è possibile personalizzare i Colori delle varie parti del Web Menù secondo i propri gusti accedendo alla maschera di configurazione del Web Menù di Sia III.

Fatturazione Elettronica:
Aggiunta Nuova Colonna sui Pannelli delle Fatture Elettroniche (Attive, Passive e Online) denominata "Tipo", contenente il Tipo specifico del Documento (TDXX).
Le caselle a Discesa "CronoDate" sono state rimosse.

Fatturazione:
Nuovo Pulsante su Emissione Documenti (Testata del Codice Cli/For) per un Caricamento Veloce di un Nuovo Cliente.
Nei Parametri Azienda sono stati aggiunti 2 Parametri Nuovi per Personalizzare il Campo Oggetto (Solo testo) ed il Campo Messaggio (Html) quando si manda in Allegato il Documento Emesso in E-Mail.

Gestione Ordini:
E' possibile evadere gli Ordini/Impegni utilizzando le Letture effettuate su Sia Mobile. E' possibile fare il matching utilizzando come Riferimento il Protocollo dell'Ordine/Impegno, oppure la Descrizione del Cliente/Fornitore (usando l'Opzione Azienda 581).

Generali:
Nella Tabella delle Aliquote ed Articoli Iva è stata Eliminata ed Azzerata la Colonna "San Marino" in quanto relativamente alle nuove normative funzionerà come un normalissimo REVERSE CHARGE Esterno.

Magazzino:
Implementato il Collegamento al Software per la Gestione del Magazzino Verticale "Modula".
Aggiunto Filtro per Vettore su Statistiche Acquisti/Vendite per Cliente/Fornitore.
Aggiunta Nuove Funzionalità Modulo IFD. Per ulteriori informazioni, consultare la relativa guida.
Il Modulo IFD adesso accetta anche file in formato Microsoft Excel (.xls, .xlsx).
Sulla Maschera dei Movimenti di Magazzino è ora possibile vedere la Data di Ultima Modifica del Listino posizionando il Cursore del Mouse su di esso.

Vendita al Banco Touch Screen:
Implementato il Collegamento al Software per la Gestione del Magazzino Verticale "Modula".
Nuova Opzione Azienda n.578 per Abilitare il Cambio Prezzo Operando sulla Colonna "Imponibile".
Nuovo Parametro Terminale "AbiFiltroEsistenzeVTS" per Abilitare il Filtro per Esistenze <> 0 su Ricerca Estesa Anagrafiche di Magazzino.
I 4 Pulsanti relativi all'Emissione di Documenti sul Layout Standard sono ora personalizzabili: tramite i Parametri Terminale "DocPredefinitoVTS1PX" (dove X è un numero da 1 a 4 che indica la posizione del Pulsante da Sx a Dx) è possibile scegliere la composizione di Documenti e la loro disposizione sul Form di Vendita al Banco come più si preferisce.
Nell'Elenco dei Listini è stata aggiunta una nuova Colonna con la Data di Ultima Modifica dello stesso.

Fatturazione:
Implementato il Collegamento al Software per la Gestione del Magazzino Verticale "Modula".
Nuova Funzionalità per Importare un File di Testo sulla Riga Corrente di un Documento Emesso. Usare il Pulsante MultiFunzione sulla Barra degli Strumenti.
Nuova Opzione Azienda n.579 per Abilitare l'Utilizzo del Conto Fisso "Ricavi BCN/DDT" nel Contabilizzare un BCN/DDT. Rispondere "NO" all'Opzione se questo non deve accadere.
Sulla Maschera di Emissione Documenti è ora possibile vedere la Data di Ultima Modifica del Listino posizionando il Cursore del Mouse su di esso.

Contabilità:
Nella Creazione di un Movimento Contabile da Estratto Conto a Video (Pulsanti Incasso o Pagamento) adesso memorizza dinamicamente la Causale Contabile ed il Conto di ControPartita.

Magazzino:
Nuova Scelta sull'Opzione Azienda n.237 per Impostare il Numero Colli = alla Quantità della Riga a prescindere dalla presenza di una Tara ed anche se diverso da Zero.
Nuovo Filtro "Stagione" su Variazione Automatica Listini di Vendita.

Nome Utente: Password Login

Registrati ora

Ricorda password