AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Stampa.

COMUNICATO STAMPA

Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione dell’Archivio dei rapporti finanziari

In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.

Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014 - Più tempo per inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine, prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.

Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 - Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 - previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio – Tenuto conto delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura di registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Roma, 7 novembre 2013

ATTENZIONE PER POTER USUFRUIRE DELLA PROCEDURA DI COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO BISOGNA SCARICARE LA
Patch "Beta" della nuova versione 25.00 dal seguente indirizzo: http://www.sicilware.it/public/download/SiaterSp25_BETA.exe
ed agire come con le normali patch scaricate dal nostro sito.

Per la compilazione dello Spesometro tramite la procedura si devono seguire i seguenti punti:

1) Controllare che le Aliquote Iva dei movimenti che non devono essere inseriti vengano evidenziate nella Tabella Aliquote Iva (Tabelle, Generali) inserendo la spunta nel campo "Escludi Ind. Tel". Le aliquote di tipo Escluso vengono escluse direttamente dalla procedura.

2) Controllare che i dati anagrafici della vostra azienda siano completi e che il campo Provincia contenga solo due caratteri ( Tabelle, Generali, Parametri Azienda, Dati Anagrafici Azienda)

3) Lanciare la voce di menù Spesometro 2013 (Contabilità, Operazioni Automatiche)

4) Utilizzare il pulsante "Selezione Cli/For da Escludere" per escludere i clienti e fornitori che non vanno considerati. L'elenco permette di indicare anche le anagrafiche Estere e quelle dei paesi Black List (queste ultime non saranno incluse nella comunicazione). La procedura esclude automaticamente i Clienti e Fornitori fittizi. ATTENZIONE! Nel caso si abbiamo fatture figurative emesse per la gestione Intra o del Reverse Charge, assicurarsi che le stesse non siano intestate al Cliente fittizio. Assicuratevi con il vs. commercialista che debbano essere comprese.

5) Utilizzare il pulsante "Controllo Cli/For" per lanciare il controllo dei Clienti e dei Fornitori. La procedura fornisce un elenco delle anagrafiche incomplete e, solo se non ve ne sono abilita il pulsante per l'avvio della compilazione.

6) Riempire i campi della finestra dello Spesometro inserendo:
a) la spunta su "Trasmissione tramite Intermediario" (se il vs. commercialista si occupa dell'invio) e riempiendo i campi che si attivano;
b) scegliete se trasmettere in dati in forma aggregata o analitica.
ATTENZIONE la trasmissione in forma analitica può dare dei problemi al controllo prima della trasmissione in quanto esiste un controllo di congruità tra imponibile ed iva che non tiene conto di eventuali omaggi in fattura.
Inoltre, il ritardo con cui l' Agenzia delle Entrate ha rilasciato il programma di controllo ha fatto sì che la stampa di controllo dei dati inseriti in elenco in forma analitica non sia ancora disponibile; c) la spunta (se necessario ) sul campo "Soggetto obbligato se diverso dal contribuente" e riempiendo i campi che si attivano.

7) Cliccare sul tasto "Avvio" per lanciare la compilazione dell'elenco. Alla fine dell'elaborazione la procedura segnalerà il completamento e la posizione del file generato.

8) Cliccare sul tasto "Stampa di controllo" per ottenere la stampa.

Generale:
Nell'Elenco a Video dei Clienti/Fornitori è stata aggiunta una nuova Colonna "Codice Pagamento".
Nuovo Campo nella tabella delle Aliquote ed Articoli Iva "Spento" per spegnere quei Codici Iva non più utilizzati, ma che non sono cancellabili perchè utilizzati precedentemente.
Nuovo Pulsante per la Gestione dei Titolari Presidi Sanitari.
Nuovo Campo sui Clienti/Fornitori "Data Scadenza Fido" per indicare una data per la scadenza del fido concesso al cliente. In questo caso se esiste un Fido ed è scaduto, il Cliente risulta non fatturabile come se fosse bloccato.

Magazzino:
Nuova Casella di Spunta nella Stampa dell'Inventario di Magazzino Selezionando nella casella a Discesa "Calcolo Valore" le voci "Costo Medio" o "Prezzo Acquisto Storico" o "Costo Medio Integrale", per Stampare l'Ultimo Prezzo di Acquisto (In Grassetto) al Posto del Fattore di Calcolo quando questo è Zero.
Nuova Casella a Discesa nella Stampa dell'Inventario di Magazzino per Selezionare "Tutti" i Valori, Solo quelli "A Zero" o quelli "Non Zero".
Nuova Gestione dei Titolari Presidi Sanitari con nuovi campi anche sul Documento aggiuntivo dei Presidi Sanitari: Autorizzazione e Data di Rilascio.

Fatturazione:
La Visualizzazione della Casella dell'Ultima Vendita in Emissione Documenti (Attivabile con l'Opzione Azienda n.99), adesso non è più legata alla Gestione dei Valori Riservati.

Gestione Ordini:
Nella Maschera di Importazione Ordini/Impegni è stata aggiunta la colonna "Codice a Barre" con cui ricercare l'articolo.
Nella Maschera della Gestione Ordini/Impegni sono stati aggiunti i campi Prezzo, Sconti ed Importo Visualizzabili solo se la nuova Opzione Azienda n.366 è messa a "SI" e, se trattasi di Ordini (e non di Impegni) la Visualizzazione dei Dati Riservati è Abilitata.

Gestione Taglie e Colori:
Adesso è Possibile Duplicare le Descrizioni delle varianti (Taglie e Colori) purchè il Gruppo Variante sia Diverso.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nell'Uscire dalla maschera Touch Screen, se la Modalità Esclusiva è Attivata, la procedura chiederà conferma prima di abbandonare la Maschera stessa.

Gestione Agenti:
Nella Stampa del Giornale provvigioni Agenti è stata aggiunta una nuova Selezione Multipla per Cliente.

Contabilità:
Nuova Opzione Azienda n.367 per Aggiungere il Valore dello Scadere di un Cliente al FidoMax dello stesso.

Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

In questo periodo alcuni hackers di uno stato non dichiarato, entrano in qualsiasi ora del giorno e/o della notte nei Server con Sistema Operativo Windows Server 2003 attraverso la porta 3389 (quella per il Desktop Remoto) ed attivano un Virus che Cripta TUTTI i FILES di qualsiasi tipo, tra cui anche quelli di SiaTER che hanno l'estensione MDB ovvero che sono file di Access 2000.

La cosa è dovuta al fatto che le password degli Utenti di questi Server sono molto banali, ovvero per esempio: Nome Utente "Mario", password "mario", oppure password che sono Date.

Questi signori si presentano con il nome di ULTRACODE e chiedono un pagamento di € 200,00 in 2 Voucher di € 100,00 cadauno attraverso il sistema internazionale di pagamento UKASH presente in alcuni negozi della Vs. città.

Pagati questi Voucher, attraverso la loro e-mail, si inviano i Codici di Pagamento e nell'arco di 3-6 ore si ottiene (sempre attraverso l'e-mail) un programma di Decriptazione dei Vs. files.

Il ns. suggerimento è di modificare le Vs. password in modo che siano più difficili da trovare (per esempio usando oltre ai caratteri anche numeri, simboli speciali e maiuscolo e minuscolo insieme); effettuare copie di sicurezza di tutti i files che per Voi sono importanti (ovviamente in primis quelli di SiaTER) su dischi e/o chiavette che sono collegate al Server SOLO per il TEMPO della COPIA e che poi vanno rimosse dal Server stesso, per evitare che possano essere oggetto di attacchi dall'esterno anch'esse.

Per coloro che conoscono Windows Server 2003, è possibile impostare i Criteri di Blocco Account da: Start/Impostazioni/Pannello di Controllo/Strumenti di Amministrazione/Criteri di Protezione Locali/Criteri Account/Criterio di Blocco Account, quindi prima Impostare il Numero di tentativi di Accesso non Validi su "Limiti di Blocchi dell'Account": suggeriti Max 3, e poi "Blocca Account per": suggeriti 180 Minuti, e quindi "Reimposta Blocco Account Dopo": suggerti 180 Minuti.

Rimaniamo a Vs. disposizione per chiarimenti in merito ed ulteriori consigli sul da farsi.

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