Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

Clienti/Fornitori:
Nella Griglia Comunicazioni della Scheda Anagrafica di un Cliente o di un Fornitore, è stata aggiunta la possibilità di inserire una riga tra quelle già esistenti.
Nella Griglia Comunicazioni della Scheda Anagrafica di un Cliente o di un Fornitore, è stata aggiunta una colonna "Data di Nascita", dove inserire (eventualmente) la data di nascita di eventuali componenti di una famiglia per ulteriori applicazioni nella fidelizzazione dei clienti.
Nell'Elenco a Video dei Clienti/Fornitori di Tipo Anagrafico, una nuova Casella di Spunta che cita "Visualizza Dettagli Comunicazioni" consente di ottenere un Elenco comprensivo di tutti i dati delle Comunicazioni relativamente alla fidelizzazione dei Clienti.
Nuovo Campo su "Dati Commerciali" "Giorno Chiusura".

Magazzino:
Sull'Operazione Automatica di Magazzino "Rettifica Inventario" è stata aggiunta la possibilità di impostare la data del movimento di rettifica che sarà generato. In mancanza, la procedura assumerà automaticamente la data odierna.
Sull'Operazione Automatica di Magazzino "Rettifica Inventario" è stata aggiunta la possibilità di impostare i Progressivi per il Calcolo dell'Esistenza da Visualizzare nella Griglia e su cui basarsi per la Rettifica dell'Inventario stesso.
Nell'Elenco a Video dei Movimenti di Magazzino è presente un nuovo Pulsante (nonchè la relativa Casella a Discesa come Filtro) per Modificare lo Status del Campo "Flag Registro" di uno o più Movimenti di Magazzino.
Nella Stampa Acquisti e Vendite per Cliente/Fornitore è stato aggiunto un nuovo filtro rappresentato dalla Casella a Discesa "Flag Registro" che cita: Tutti, Solo Aperti, Solo Chiusi.
Nella Stampa Acquisti e Vendite con Margine è stata aggiunta una nuova Casella a Discesa che consente di ottenere l'Esistenza a Oggi (come già era), alla Data calcolata oppure alla ata indicata nel campo "Alla Data".

Vendita al Banco Standard:
Implementata la Gestione dell'Import da Files di Vendita al Banco OFF-LINE anche su questo Modulo (Nuovo Pulsante nella Barra degli Strumenti).

Fatturazione:
Nella Gestione dei Tipi Documento Utente è stata aggiunta la colonna "E-Mail" per gestire l'invio della Mail per il Tipo Documento Utente selezionato.
Nell'Elenco a Video dei Documenti Emessi è presente un nuovo Pulsante (nonchè la relativa Casella a Discesa come Filtro) per Modificare lo Status del Campo "Flag Registro" di uno o più Movimenti di Magazzino.

Vendita al Banco Touch Screen:
Sul Layout Standard è stato aggiunto il nuovo Pulsante "Nuovo Cliente" per creare il nuovo cliente da impostare.
Su Entrambi i Layout adesso è possibile Ridimensionare la Maschera di Vendita al Banco Touch Screen secondo la Risoluzione dello Schermo di Windows.
Nuovo Parametro Terminale su Magazzino/Touch Screen/Generali per bloccare o meno il Ridimensionamento della Maschera di Vendita al Banco Touch Screen.
Nuovo Parametro Terminale su Magazzino/Touch Screen/Generali per Bloccare o meno lo Sconto Generale su tutta la vendita.

Import/Export Formati Esterni:
Inserito Pulsante per la Gestione dei Profili.
Nel Import del formato "Inforiv", nel caso di Codici Lotto non Validi o non presenti nel file del Catalogo, la procedura cerca di costruirlo automaticamente basandosi sull'unione del codice a barre del prodotto (purchè esistente) e del codice di edizione.

Agenti:
Nella Stampa del Giornale provvigioni è stato aggiunto un nuovo filtro rappresentato dalla Casella a Discesa "Flag Registro" che cita: Tutti, Solo Aperti, Solo Chiusi; la cosa risulta utile quando si vogliono "Marcare" i Movimenti/Documenti di Magazzino per Provvigioni già Pagate agli Agenti.

Contabilità:
Nuovo Parametro Azienda per stabilire il Numero di Giorni (indicare zero se non si vuole abilitare il controllo) oltre i quali la procedura deve segnalare lo Scaduto di un Cliente (segue le stesse impostazioni del Controllo del Fido Cliente). Questo Parametro agisce su Emissione Documenti, Vendita al Banco e Movimenti di Magazzino.

Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

Spesometro 2013.
Lo Spesometro per il 2013 è stato rimandato a data da destinarsi come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 15 Aprile c.a.
Leggi il file Spesometro2013_AgenziaEntrate.pdf

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