Fatturazione:
Implementato Invio Fattura a Cessionari con Codice Fiscale Numerico e Partita Iva appartenente ad un Gruppo IVA.

Vendita al Banco Touch Screen:
Inserito Avviso se il Valore del Contatore dell'Elimina Code viene modificato.

Generali:
Inseriti altri controlli su Gestione Clienti/Fornitori relativamente ai codici fiscali che iniziano con "8" o con "9".

Magazzino:
Nuova Selezione Multipla per Operatore nella Statistica Acquisti/Vendite con Margine.
Nuova Casella di Spunta "Stampa Scontrino Medio Operatore" su Statistica Acquisti/Vendite con Margine.
Adesso è Possibile Modificare il Fornitore Abituale direttamente dalla Maschera di Movimentazione di Magazzino.
Adesso è possibile modificare il Vettore direttamente dalla Maschera di Movimentazione di Magazzino.
Nuova possibilità di associare una immagine a più anagrafiche di magazzino.

Gestione Ordini:
Aggiunte le colonne "Provincia" e "Regione".

Fatturazione:
Dal 30 Luglio 2019 l'ADE ha stabilito che tutte le fatture inviate a Ditte Individuali debbano avere solo la Partita Iva e non il Codice Fiscale.
Adesso se il cliente ha un codice iva predefinito, esso verrà applicato (a seconda dell'opzione n.41) anche su documenti già esistenti.
Adesso le AutoFatture Inviate avranno come Stato del Pannello Fatturazione Elettronica "VALID" sempre con Livello di Attenzione "Verde".
Le fatture passive/ricevute ora posso essere visualizzate per "Data Documento" o per "Data Ricezione" da una nuova scelta su configurazione del pannello.
Sono nuovamente gestiti gli sconti cliente in testa al documento emesso.
E' possibile inviare al consulente "Anche i Metadati" cliccando la casella di spunta omonima, sia per le fatture emesse che per quelle ricevute.
Nuova Opzione azienda n.520 per aggiungere alle note (campo "Causale") della fatturazione elettronica il destinatario se diverso.
Adesso è Possibile Modificare il Fornitore Abituale direttamente dall'Emissione Documenti.
Inseriti altri controlli su Invio Fatture Elettroniche relativamente ai codici fiscali che iniziano con "8" o con "9".

Vendita al Banco Touch Screen:
Nella schermata x ristorazione abbiamo una nuova scelta nell'opzione azienda n.361 per indirizzare la stampa della comanda per sala/articoli sulle stampanti di servizio oltre che in quelle standard.
Adesso se Abilitato il Parametro Terminale che Imposta i Prezzi secondo il Listino Indicato sul Tavolo/Ombrellone, Nascondendo tutti gli Articoli in cui il Listino in questione è uguale a Zero.Adesso è Possibile Modificare il Fornitore Abituale direttamente dalla Maschera di Movimentazione di Magazzino.

Collegamento a Misuratori Fiscale:
Dal 1° luglio 2019 per le Aziende con più di 400.000,00 € di fatturato e dal 1° gennaio 2020 per tutti, i misuratori fiscali diventano "RT" ovvero telematici. In questi nuovi registratori sullo scontrino non è consentito più il reso, ovvero le righe in negativo. L'opzione azienda n.519 consente di gestire questa nuova situazione: o l'emissione dello scontrino avverrà in manuale, oppure le righe negative (ovvero i resi) saranno passate al misuratore fiscale come abbuono (impostazione predefinita).

Generali:
Nuovo Sistema di Messaggeria di SiaTER Proprietario.

Fatturazione:
Nei Pannelli della Fatturazione Elettronica sia Emesse che Ricevute è stata Aggiunta una Voce al Menù Contestuale (Tasto Destro del Mouse) delle Colonne "File PDF" e "File XML" che Apre il Percorso dove si trova il File.
Nuova Scelta "Si, su Emissione Documento alla Stampa, Ma sulle Note" sulla Opzione Azienda n.52 per Stampare la Voce in Fattura selezionata sul cliente sulle Note del Documento Emesso.
Nuova Scelta sulle Opzioni n.50,51,442 "Si, Ma Solo Documento" per Passare in Contabilità Solo il Documento senza alcun Incasso o Scadenza.
Implementata Nuova Funzione con Pulsante apposito, su Fatture Elettroniche Attive Emesse, per Inviare al Fiscalista i Documenti in Stato di "WAITRS" ovvero "In Attesa di Risposta". Per tale Invio è necessaria una Password da richiedere a noi o al vs. Rivenditore. L'uso da parte del Fiscalista di questi documenti dovrà essere solo ed esclusivamente a carattere Fiscale.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuovo Campo sull'Anagrafica di Magazzino Disponibile se Abilitata l'Opzione n.515 per Abilitare la Modifica della Descrizione della Riga su Vendita al Banco Bar/Risto/Pub Etc.

Contabilità:
Nuovo Pulsante su Movimenti Contabili per Visualizzare una Documento in Formato PDF ovviamente se presente sul Pannello delle Fatture Passive Ricevute.
Nuova Opzione Azienda n.516 per Importare le Fatture Passive Ricevute per "Data Ricezione", come prescrive la normativa, oppure, per "Data Documento".
Nuova Casella di Spunta su Estratto Movimenti Contabili a Video e su Movimenti Contabili "Vedi Disponibilità" per Visualizzare i Saldi del Conto Cassa e di Tutte le Banche Presenti sul Piano dei Conti.

Generali:
Nuovo Modulo e Relativi Adempimenti per la Ricetta Veterinaria Elettronica.
Alcuni Allegati Presenti sulle Fatture Passive Ricevute risultano Inesistenti e/o Danneggiati. Adesso il Programma segnala la cosa.

Fatturazione:
Nel Pannello delle Fatture Elettroniche Emesse è presente un nuovo Pulsante per Inviare ai Vostri Clienti l'Elenco delle Fatture in Arancio (Mancata Consegna) con allegate le Fatture stesse in PDF.
Implementata anche per le Fatture Elettroniche la Gestione degli Arrotondamenti (Attivabile con l'Opzione n.251) dei Documenti Emessi con Arrotondamento Precedente ed Attuale.

Mancata Consegna Fatture Elettroniche Attive e Passive:
In merito alla News precedente del 26 Aprile scorso, per Ulteriori Informazioni potete cliccare su questo link www.sicilware.it/public/download/ComunicatoAssoConservatoriDisserviziSDI.pdf ovvero la recentissima comunicazione di AssoConservatori (Associazione che raggruppa tutti i "Postini" accreditati in Italia dall'AGID) inerente l'argomento.

Spett. Utenti di Sia III, dai primi di Aprile assistiamo ad un rallentamento della ricezione delle Fatture, forse a causa della fatturazione trimestrale di fine Marzo, che ha probabilmente saturato il sistema di smistamento dello SDI.

Il risultato è, purtroppo, Fatture Attive che restano in GIALLO (WAITRS) per più giorni, altre che vanno in ARANCIO (Mancata Consegna) nonostante abbiano regolarmente il Codice Destinatario, oppure Fatture Passive che non arrivano e vanno ricercate nel proprio cassetto fiscale nel sito dell'Agenzia dell'Entrate.

Alcuni di Voi ci hanno segnalato anomalie di questo tipo che abbiamo prontamente girato al "Postino", il quale sta provvedendo con le verifiche del caso.

Sarete avvisati stesso mezzo della definitiva risoluzione della problematica.

In ogni caso, il "Postino" sta predisponendo uno speciale Software per passare i files .XML, ricevuti nel Cassetto Fiscale dell'ADE, all'interno dei suoi Sistemi per una corretta Conservazione Digitale a norma anche di questi ultimi.

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