Generali:
Nella Maschera di Invio di una E-Mail adesso è possibile Gestire tutte le funzionalità di una Maschera HTML, ovvero, Font, Grassetto, Sottolineato, Colore, Immagini, Link, Etc.

Fatturazione:
Nuova Opzione Azienda n.512 per Gestire l'Obbligatorietà del Gruppo sulla Griglia Sconti Cli/For.
Nuova Opzione Azienda n.513 per Scegliere il Tipo di Codice Articolo da Inserire nella Fattura Elettronica: Solo BarCode, Solo Codice Interno, Entrambi.

Contabilità:
Nella Visualizzazione dei Movimenti di Contabilità Collegati alle Fatture Passive Ricevute adesso Visualizza anche il Sezionale.
Nel Pannello delle Fatture Elettroniche Ricevute Passive, abbiamo inserito un Nuovo Pulsante per Estrarre gli Eventuali Allegati della Fattura Stessa.
Implementato il Calcolo e Relative Funzioni del Nuovo Esterometro; l'Adempimento è necessario per chi NON ha inviato in questi primi 3 mesi del 2019 le Fatture Elettroniche di Clienti Esteri; sarà invece Obbligatorio per coloro che hanno ricevuto Fatture Passive da Fornitori Esteri.

Generali:
Nel Pannello della Fatturazione Elettronica adesso è possibile Visualizzare la Motivazione dell'Eventuale Scarto di una Fattura (di Colore ROSSO) cliccando sul Pulsantino con i 3 puntini della Colonna "Stato" senza aver più bisogno di aprire il Pannello del Postino sul Portale.
Nel Pannello della Fatturazione Elettronica il Colore "Rosso" che a Sinistra indicava una Fattura ancora "Scaduta" ovvero oltre i Giorni di Ritardo impostati, per distinguerlo dal "Rosso" a Destra di una Fattura Scartata, adesso il Colore è "Fucsia".
Implementato il Controllo sulla digitazione del Codice Destinatario; adesso accetta solo lettere Maiuscole e Numeri.
Nella Generazione del File XML della Fattura Elettronica adesso inserisce anche l'Unità di Misura della Riga del Corpo Fattura.
Nella Ricerca Estesa del Clienti è stata aggiunta la colonna "Data Nascita".
Nel Pannello della Fatturazione Elettronica Fatture Ricevute Passive è stata aggiunta sul Campo Partita Iva del Cedente la Ricerca per Partita Iva del Fornitore.
Lunghezza CAP fino a 10 Caratteri se Provincia = "EE" (ovvero Cliente Estero).
Nel Pannello della Fatturazione Elettronica Fatture Emesse e Ricevute sono stati inseriti i Totali di Colonna e la Funzione della Somma Automatica delle Righe Selezionate dall'Utente.
Nel Pannello della Fatturazione Elettronica Fatture Emesse ONLINE è presente il Pulsante per Importare le stesse in Contabilità anche con la Multiselezione.
Nel Pannello della Fatturazione Elettronica Fatture Emesse e Ricevute è stato implementato il Nuovo Foglio di Stile di AssoSoftware per Visualizzare, Archiviare e/o Stampare le stesse.
Adesso la Maschera dei Codici di Pagamento è Ridimensionabile.
Nuovo parametro Azienda su Impostazioni Generali per Indicare un Eventuale Gruppo Predefinito alla Creazione di un Nuovo Cliente.

Vendita al Banco Touch Screen:
Aggiunta un'Opzione nuova n.509 per Abilitare la Colonna "Marca" sulla Vendita al Banco Touch Screen Standard.

Fatturazione:
Nuova Gestione Automatica del Bollo in Fattura/Nota di Credito. Per attivare l'automatismo basta indicare l'Importo oltre il quale si deve inserire il Bollo (Normalmente € 77,47) su Tabelle/Generali/Parametri Azienda alla Voce "Importo Limite al di Sopra del quale Applicare il Bollo su Fattura". Quindi Creare una Voce in Fattura con l'importo del Bollo sul Listino 1 (Normalmente € 2,00) e definirlo sempre sui Parametri Azienda alla Voce "Voce in Fattura Predefinita per Bollo su Fattura Emessa". Configurate poi come volete le Opzioni n.505 e 506 per l'Applicazione del Bollo Virtuale su Fatturazione Elettronica e per l'Addebito del Bollo al Cliente.
La lunghezza del Campo Destinatario e del Campo Note nella Fatturazione è stato aumentato a 1000 caratteri.
Nell'Invio di una Fattura Elettronica adesso Controlla anche se la Data della Fattura stessa è Successiva alla Data di Invio, Bloccando ovviamente l'Invio stesso.
Migliorata la Gestione dei Destinatari se Diversi, infatti nel file XML, in presenza di Destinatario Diverso, verrà adesso popolato automaticamente il nodo n.2.1.9.12 .
Nell'Emissione di una Fattura settando l'Opzione n.510 è possibile Considerare come Dati Riservati il Pulsante che Visualizza il Saldo e le altre Informazioni Contabili del Cliente.
Nella Gestione degli Ordini a Fornitore è stato implementato il Modello "U88" per l'Ordine dei Tabacchi al Fornitore stesso. Attenzione! Per usare la Funzione è necessario avere acquistato il Modulo "F10" per l'Importazione dei Listini del Monopolio Tabacchi Nazionale.
Per la Precisione, il Codice Iva Corretto per la Gestione di Omaggi/Sconto in Merce è: Aliquota=0; Riferimento Normativo="ART.2, COMMA 2, N.4 DPR.633/72"; Tipo="Fuori Campo Iva"; Natura="N2". Esso và poi definito nei Parametri Azienda al Codice "DefIvaOmaggi".

Contabilità:
Nell'Importazione di una Fattura in Contabilità dal Pannello di Fatturazione Elettronica, adesso Importa nella Data Registrazione del Movimento Contabile la "Data di Ricezione" Ufficiale Comunicata al Postino dall'ADE.
Nuova Gestione per Importare in Contabilità una Fattura Ricevuta con Reverse Charge: Bisogna creare un Codice Iva con aliquota=22%, Tipo=ReverseCharge, Natura=N6 e definirlo nei Parametri Azienda alla Voce "Codice Iva per Reverse Charge".
Inserito un Ulteriore Controllo nell'Aggancio dei Movimenti Contabili alla Fattura Ricevuta sul Pannello Fatturazione Elettronica: Gli Importi devono essere Uguali; comunque la procedura darà un Avviso.
Lo stesso Pulsante che si usava per Agganciare un Movimento Contabile alla Fattura Ricevuta sul Pannello Fatturazione Elettronica, adesso si può usare anche per Sganciare lo stesso.
Nella Creazione di un Nuovo Fornitore nell'Importazione di una Fattura Elettronica Passiva non completava i Dati Anagrafici del Fornitore con "Numero Civico", "Nazione" e "Paese".
Nell'Importazione di un Documento di Acquisto/Vendita Elettronico in Contabilità adesso rispetta l'Opzione n.22 per popolare il campo Descrizione Aggiuntiva con Cliente/Fornitore e Numero Documento.
Nuove Modalità Operative per la Liquidazione Iva.
Nell'Importazione di un Documento Singolo di Acquisto/Vendita Elettronico in Contabilità adesso Popola anche il "Totale Movimento" favorendo così eventuali Automatismi della maschera di Programma.

Generali:
Per i clienti esteri riempire il campo Provincia = "EE" ed il campo CAP se diverso da di 5 cifre = "00000"; la procedura riempirà il Codice Destinatario = "XXXXXXX".
La validità del Codice Fiscale viene controllata.
Adesso se il cliente pur essendo un soggetto iva non ha nè il codice destinatario nè la pec aziendale, la procedurà consentirà di emettere Fattura Elettronica solo se l'Utente di sua iniziativa riempirà il Codice Destinatario con 7 zeri.
Nei Controlli sui dati del Cliente per la Fatturazione Elettronica, adesso accetta anche "Persone Fisiche" Estere.
E' stata rimossa la possibilità di Cancellare Fatture in Remoto che non fossero con Livello di Attenzione "Rosso".
Sono stati inseriti ulteriori Controlli sulla eventuale assenza della "Natura FE" per i Codici Iva Esenti/Esclusi/Fuori Campo Iva.
Erroneamente faceva i controlli per l'Emissione della Fatturazione Elettronica anche se Fornitore.
Abbiamo migliorato la diagnostica delle Fatture Inviate con la Messaggeria Originale dell'Agenzia delle Entrate (SOGEI).
Nella Configurazione del Pannello di Controllo Fatturazione Elettronica, sono state inserite 2 Caselle di Spunta che Abilitano la Visualizzazione Automatica degli Elenchi delle Fatture Elettroniche Emesse e Ricevute.
Nel Pannello Controllo Fatturazione Elettronica, Fatture Emesse Attive, è stato aggiunto un Nuovo Pulsante per Generare in Locale il File XML.
Nell'Invio dei Documenti Emessi/Ricevuti in E-Mail adesso Indica anche l'Azienda di cui si stanno mandando i Documenti.
Aggiunte le Colonne "Imponibile" ed "Iva" nell'Elenco delle Fatture Emesse/Ricevute dal Pannello di Controllo della Fatturazione Elettronica.
Il Nodo ART73=SI adesso è presente solo in caso di Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
Inserita una Casella di Spunta sull'Elenco delle Fatture Elettroniche Emesse e Ricevute "XML Inviato" per Marcare il Documento come Già Inviato al Fiscalista.
Nuova Gestione delle Fatture Elettroniche Estere. Regole per la Corretta Compilazione dell'Anagrafica Cliente: Esempio: Provincia="EE"; Nazione="MALTA"; PartitaIva="MT002512512"; CodiceFiscale=Vuoto; Paese="MT". Se la Nazione non è IntraComunitaria allora Cliccare la Casella di Spunta "ExtraUE" e Riempire il CAP="99999", lasciando VUOTE la Partita Iva ed il Codice Fiscale se non si hanno.
Adesso è possibile Cancellare una Fattura in Remoto (Sul Postino) se questa è in Stato di Colore "Giallo" - "LOAD", e comunque dietro la Digitazione di una Password in possesso del Vs. Rivenditore.
Aggiunti 2 Nuovi Pulsanti "XML Exp" e "PDF Exp" nell'Elenco delle Fatture Emesse/Ricevute dal Pannello di Controllo della Fatturazione Elettronica per Esportare in una Cartella a Vs. Scelta l'Elenco dei Documenti Selezionati.
Nuovi Formati di Compressione dei Dati con 7-Zip con Possibilità nell'Invio in E-Mail delle Fatture Emesse/Ricevute in Formato .7z o .zip (Per Default .zip).

Vendita al Banco Touch Screen:
Adesso all'Emissione di una Fattura, avvisa se manca uno o più campi per la Fattura Elettronica e se esiste il Codice Destinatario lo acquisisce nella Fattura stessa.

Fatturazione:
Inserita la dicitura di non Conformità per la Fattura Emessa in modalità cartacea.
In Fatturazione Differita avvisa della eventuale mancanza di dati per la Fattura Elettronica e se esiste il Codice Destinatario lo acquisisce nella Fattura stessa.
Per tutti coloro che non hanno aderito alla ns. soluzione GFE (Postino Sicilware), adesso alla registrazione del Documento il programma genera il file XML pronto per essere spedito in Upload ad altro Intermediario (Postino) nella cartella dei files XML dell'azienda in corso (\SiaTER\Azi\MDB\Azienda\Out\Doc\XML).
Migliorata la Gestione degli sconti/arrotondamenti: alcune fatture venivano scartate dallo SdI per errato calcolo degli stessi; ora la procedura consente di imputare gli sconti (ancora solo su su riga) normalmente.
Nell'Elenco delle Fatture Emesse Attive del Pannello Controllo Fatturazione Elettronica, è stata aggiunta la Colonna "Codice Destinatario".
Gestiti i Destinatari se Diversi, infatti nel file XML, in presenza di Destinatario Diverso, verrà popolato automaticamente il nodo n.2.1.1.11 .
Adesso controlla la presenza di una quantità negativa e la trasforma in positiva mettendo in negativo il Prezzo Unitario.
Gestita adesso correttamente l'AutoFattura.
Implementata la Fattura Elettronica con la Gestione delle Cauzioni in una Riga a parte con il Totale delle Cauzioni stesse.
Su Elenco a Video dei Documenti Emessi adesso visualizza il Codice Destinatario del Cliente sul Documento Stesso.
Implementata la Fattura Elettronica con la Gestione del Conai in una o più Righe a parte con gli Importi del Conai per ogni Aliquota.
Adesso l'Emissione di una Fattura/Nota di Credito Immediata o Differita verrà emessa con le Righe del Corpo Documento Stampate "FORZATAMENTE" IVA ESCLUSA.
Gestiti gli Omaggi in Fattura con Rivalsa dell'Iva (Omaggio, con Addebito o Meno dell'Iva al Cliente Opzione n.109) e Senza Rivalsa dell'Iva (Sconto in Merce). Sui Parametri Azienda Bisogna Indicare il Codice di Esenzione per gli Omaggi.
Gestita (Con Opzione n.504) l'AutoFattura dove il Cedente ed il Cessionario sono Uguali, ovvero l'AutoFattura di Denuncia ove non è possibile Ricevere la Fattura da parte del Fornitore.
Adesso non sarà più Possibile Modificare/Cancellare Documenti già Inviati allo SDI attraverso l'Intermediario. Ovvero se il Documento ha un Livello di Attenzione (Colore), risulterà BLOCCATO; sarà possibile SBLOCCARE solo i Documenti "Rossi" ovvero Scartati dallo SDI, una volta che verranno Eliminati in Remoto con il Pulsante Apposito.

Contabilità:
Nell'acquisizione della Fattura Passiva adesso controlla il Codice Iva seguendo come criteri: Prima l'aliquota e poi che sia del tipo corrispondente alla Fattura Elettronica. ("I"=Aliquota Normale/Esigibilità Immediata, "D"=Iva Sospesa Esigibilità Differita, "S"=Split Payment); In caso di Aliquota=Zero, Verrà indicato il Riferimento Normativo e la Natura Mancanti.
Corretta interpretazione sull'Iva Sospesa/Esigibilità Differita. Adesso la Procedura verifica l'Opzione Azienda n.73 "Gestire I.v.a Sospesa/Esigibilità Differita" se è messa a "SI..." l'Iva presa in considerazione sarà comunque di Tipo "I.v.a Sospesa/Esigibilità Differita" altrimenti verrà comunque interpretata come "I" ovvero ad "Esigibilità Immediata".
Nuova Casella di Spunta sul Pannello delle Fatture Passive Ricevute per Includere/Escludere i Documenti già Contabilizzati.
Migliorata la Gestione del Pannello delle Fatture Attive/Passive; adesso una volta che è stato eseguito il Download XML, i dati dei documenti vengono memorizzati sul DataBase con alcune Info Aggiuntive lette dal file XML stesso.
Adesso Importa in Contabilità anche l'AutoFattura intesa come Tipo "TD20" ovvero AutoFattura per Autodenuncia.

Magazzino:
Nuova Modalità di Gestione degli Articoli Collegati Abilitando l'Opzione n.502: Gestione dell'Articolo "Collegato Master" per avere un Articolo Principale (Master) e tutti gli altri subordinati ad esso.
Nella Maschera degkli Articoli Collegati sono state inserite la Marca, l'Ultimo Prezzo di Acquisto ed il Prezzo di Listino al Netto degli Sconti.
Nuovo Parametro Azienda "DefNumListiniAdd" per Generare Automaticamente il Numero Indicato sul Parametro dei Listini di Un Articolo Copiandone il Valore dal Primo.

Vendita al Banco Touch Screen:
Inserito un nuovo Pulsante per Richiamare l'Anagrafica dell'Articolo selezionato. Funziona anche con il Tasto Funzione .
Nuovi Parametri Terminale per Stampare il Buono di Consegna e/o il Preventivo Iva Compresa o Esclusa.
Nuova Casella per Visualizzare il Saldo del Cliente Corrente.

Fatturazione:
Implementato Nuovo Modulo GFE (Gestione Fatturazione Elettronica). Dal Menù Servizio.
Nuovi Parametri Terminale per Stampare il Buono di Consegna e/o il Preventivo Iva Compresa o Esclusa.

Contabilità:
Completata l'Esportazione di Tutta la Contabilità (Tutti i Movimenti: Acquisto, Vendita, Non Iva) verso il Software Fiscale per Commercialisti "Multi" della TeamSystem.

Generali:
Aggiunta Colonna su Elenco a Video Clienti di Tipo Contabile: "Saldo (A Oggi) + Tot.DDT NoFAT" che Somma il Saldo del Cliente all'Importo dei DDT Non Ancora Fatturati.
Nuovo Campo sull'Anagrafica Cliente per Indicare la Percentuale Conai che deve essere calcolata sui Documenti Emessi. (Zero=100%).

Magazzino:
Nella Generazione Proposta d'Ordine adesso esiste un nuovo filtro per il campo "Ns.Riferimento" dell'Articolo.

Vendita al Banco Touch Screen:
La Gestione del Menù a Prezzo Fisso adesso funziona anche sullo Scontrino Fiscale.
Adesso in caso di Risposta negativa all'Invio della E-Mail con i Totali della Sessione di Lavoro, la Procedura chiede se Stampare Comunque.

Fatturazione:
Nuova Opzione n.501 per Aggiungere il Totale dei DDT NON Fatturati al Controllo del FidoMax sulla Righe di Vendita dei Documenti Emessi.

Contabilità:
Nuovo Parametro Terminale per Resettare o meno la Data Finale dell'Estratto Conto alla Modifica del Conto Stesso.
Nuova Casella di Spunta per Ottenere la Stampa degli Estratti per Partite con Raggruppamento del Residuo per Mese.

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