Disponibilità da Questa Nuova Release (22.00) del Modulo Cespiti/Ammortamenti.

Nuova Casella di Spunta in Elenco a Video dei Clienti/Fornitori per Visualizzare il Codice ed i Punti soltanto delle Schede in corso di Validità o meno.

Nuovo Moltiplicatore per le Voci in Fattura nella Gestione delle Anagrafiche di Magazzino: "Percentuale su Imponibile", che calcola una percentuale (indicata nei parametri azienda) sull'imponibile netto del Documento (Immediato o in Differita) indicandone l'importo nella Voce in Fattura predefinita nell'Anagrafica Cliente.

Nella maschera della Gestione Listini Clienti sono stati aggiunti in basso i valori del Listino su eventualmente Selezionato con relativi Sconti, Ricarico, Margine e Guadagno.

Aggiunta delle Colonne "Rif.DDT" e "Rif.Fattura" nell'Elenco a Video dei Documenti Emessi.

Risolto Malfunzionamento: In alcuni casi, specialmente in presenza di Fatture Ricevute con Prezzi con parecchi decimali e con sconti, il passaggio in contabilità come Fatture d'Acquisto, poteva generare sbilanci di qualche centesimo di Euro.

Aggiunta colonna "Ult.Prz.Acq." nella maschera dei Listini Clienti.

Adesso la Casella di Spunta "Considerare Sconti su Documento" all'apertura della maschera di Fatturazione Differita, appare già cliccata, cioè, la procedura terrà conto di eventuali sconti cliente presenti sui vari DDT/BCN applicandoli nella/e Fatture Riepilogative; in presenza di Sconti diversi su DDT/BCN dello stesso cliente, verranno generate più Fatture diverse per lo stesso cliente con i rispettivi sconti applicati di conseguenza.

Nuova Opzione Azienda n.285 per Abilitare il Calcolo del Saldo e dello Scaduto del Cliente da Stampare sulle Fatture Emesse.

Nuova Casella di Spunta in 2ª Pagina della maschera di Emissione Documenti (Segue l'Opzione n.285), per stampare o meno il Saldo e lo Scaduto del Cliente in Fattura.

Su Elenco a Video dei Clienti/Fornitori adesso è possibile effettuare una Ricerca Estesa delle Località.

Risolto Malfunzionamento: Nella Stampa del Giornale Documenti Emessi non gestiva il Defiscalizzato.

Risolto Malfunzionamento: Nei Documenti Emessi la Casella di Spunta "Applica Contributo Conai" in seconda pagina, risultava già cliccata, anche se l'opzione n.57 era messa a "NO".

Risolto Malfunzionamento: Da Emissione Documenti, Vendita al Banco e da Movimenti di Magazzino, nell'eventualità che un Listino che si vuole modificare non esista sull'articolo selezionato, la procedura rispondeva con un messaggio che era una domanda, ma con un solo pulsante per la risposta.

Adesso l'Opzione n.57 ha 3 scelte, per stabilire se Gestire il Contributo Conai o meno.

Nuova Gestione del Contributo Conai: è stata aggiunta una colonna "Importo Conai" sulla griglia dell'Emissione Documenti; adesso memorizza i parametri per il calcolo del Conai sulle righe del Documento Emesso in modo da poter ristampare il documento anche a distanza di anni, anche se i parametri di calcolo del Conai per l'articolo sono nel frattempo cambiati; inoltre memorizza anche se nel documento il calcolo del Conai è stato a suo tempo applicato o meno.