Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

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Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

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Generali:
Nuova Procedura Automatica di Cancellazione delle Immagini Orfane ovvero non Collegate ad alcuna Anagrafica di Magazzino, Clienti/Fornitori, Movimenti Magazzino/Fatturazione, Movimenti Contabilità.

Magazzino:
Nuova Opzione Azienda n.415 per Sovrascrivere gli Sconti Cli/For agli Sconti sulle Righe delle Griglie di Magazzino/Fatturazione (Ad Esclusione della Vendita al Banco Touch Screen); scegliendo "NO" la procedura "sposterà" gli sconti riga aggiungendo "SOLTANTO" il Primo degli Sconti Cli/For ai suddetti sconti.
Nell'Importazione da Terminalino (Anche per Fatturazione e Vendita al Banco Standard) adesso tiene conto del Pulsante (simboleggiato dai cubi gialli) del Calcolo Pz. per Confezione; se abilitato questo pulsante la quantità importata verrà moltiplicata per i Pz. per Confezione indicati sull'Anagrafica dell'Articolo di Magazzino.

Gestione Lotti:
Nuova Opzione Azienda n.416 per stabilire se il Calcolo dell'Esistenza di un Lotto debba basarsi sull'Esistenza Fisica (Predefinita) o sull'Esistenza Reale (ovvero: Esistenza Fisica - Impegnato).

Fatturazione:
Nuova Opzione Azienda n.412 per Consentire che la Data del Documento che si sta per Emettere sia INFERIORE alla Data dell'Ultimo Documento dello stesso Tipo Emesso, ma sempre con Avviso.
E' stato attivato un Nuovo Controllo che avvisa l'Utente se la Data del Documento che si sta per Emettere sia SUPERIORE alla Data dell'Ultimo Documento dello stesso Tipo Emesso.
Nella Fattura Elettronica per La Pubblica Amministrazione è adesso possibile Allegare ad essa Files di qualsiasi formato.
Nuovo Formato Versione 1.1 del File XML della Fattura Elettronica per la Pubblica Amministrazione (Comprensivo della Nuova Normativa sullo Split Payment).

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuova Scelta sull'Opzione Azienda n.77: "Si, Alla Registrazione della Vendita (Solo Touch Screen)", per consentire di effettuare il controllo della Non Vendibilità di Un Articolo di Magazzino alla Registrazione della Vendita e non alla Conferma della Riga. Ciò consentirà di Visualizzare tutti i dati dell'Articolo stesso, ma di controllare ugualmente l'eventuale Indisponibilità di quest'ultimo.
Nuova Opzione Azienda n.414 per stabilire se l'aumento del Progressivo dell'EliminaCode debba avanzare all'Emissione dello Scontrino Fiscale o all'Emissione della Comanda (Solo Versione per Bar, RistoPub, Etc.).

Produzione:
Adesso la Stampa delle Etichette da Movimenti di Produzione consente la Stampa di tutte le Righe (e non solo quella del Prodotto Obiettivo) con eventuale Selezione Multipla.

Contabilità:
Nella Griglia delle Righe delle Causali di Contabilità adesso è possibile preimpostare le Note che saranno utilizzate sul Movimento Contabile.
Nuova Gestione dello "Split Payment" ("Scissione del Pagamento") come da Nuova Normativa sull'Iva per le Fatture Emesse alla Pubblica Amministrazione. (Ex Art.17-TER DPR 633/72). Tale Normativa, in vigore già dal 1 Gennaio 2015, prevede per tutte le Fatture emesse verso la Pubblica Aministrazione (Enti Locali Compresi), che l'Iva non venga più incassata dal Fornitore PA, ma versata all'Erario direttamente dalla PA.
Per questa nuova legge bisogna creare nel programma un nuovo Codice Iva di tipo "Split Payment" per ogni Aliquota trattata.
Il documento "Fattura" riporterà il Totale Documento comprensivo di Iva di tipo "Split Payment", l'annotazione del Totale Imponibile ed Iva di tipo "Split Payment" ed il Totale da Pagare al netto dell'Iva di tipo "Split Payment".
Alla registrazione del movimento contabile della Fattura di Vendita verrà generato un movimento di giroconto che andrà a stornare l'importo dell'Iva di tipo "Split Payment" dall'Iva C/Vendite e dal Cliente.
L'Importo dell'Iva di tipo "Split Payment" verrà evidenziato nella Liquidazione Iva del Periodo e nei Registri Riepilogativi.
Modificando o cancellando il documento emesso dalla fatturazione, il movimento di girocontazione che storna l'importo dell'Iva di tipo "Split Payment" dall'Iva C/Vendite e dal Cliente verrà modificato o cancellato. Nel caso si modifichi o si cancelli il movimento di registrazione della fattura di vendita dalla contabilità, bisognerà modificare o cancellare il movimento di girocontazione manualmente.
Nuovo Tipo Iva "Fuori Campo Iva".

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