Magazzino:
Il Campo "Ns.Riferimento" presente sulla Maschera di Movimentazione del Magazzino è adesso modificabile.
Adesso la Domanda se Passare o meno in Contabilità il Documento in Corso cambia se il Documento è già presente in Contabilità o meno.

Gestione Agenti:
Nella Maschera "Info Agenti" adesso è possibile filtrare il periodo richiesto per Stagione.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nella Stampa dello Scontrino di Cortesia sotto la descrizione dell'articolo, adesso stampa anche il Codice a Barre dell'Articolo stesso ovvero del Lotto Venduto.
Se il Totale della Vendita è Negativo premendo il pulsante del PreConto (PC), la procedura emetterà automaticamente un "Buono da Reso" con importo positivo pari al Totale della Vendita stessa.

Vendita al Banco Standard:
Il Campo "Ns.Riferimento" presente sulla Maschera di Vendita al Banco è adesso modificabile.

Fatturazione:
Il Campo "Ns.Riferimento" presente sulla Maschera di Emissione Documento è adesso modificabile.
Adesso la Domanda se Passare o meno in Contabilità il Documento in Corso cambia se il Documento è già presente in Contabilità o meno.
Nuova Gestione dei Documenti "Figlio" da Servizio/Parametri Terminale/Fatturazione/Configurazione Stampa Documento Figlio. Adesso è possibile definire un Documento Figlio per ogni Tipo Documenti Padre.
Nel File della Fattura Elettronica per la PA adesso "scrive" anche il Totale del Documento (nonostante non obbligatorio) per favorire le velleità di alcune ns. amministrazioni pubbliche.
Nel File della Fattura Elettronica per la PA adesso "scrive" anche l'Iban (ma solo se Codice Pagamento = Bonifico ovvero "MP05") (nonostante non obbligatorio) per favorire le velleità di alcune ns. amministrazioni pubbliche.

Gestione Ri.Ba.:
Adesso abilitando l'Opzione n.397 dopo la Generazione delle RiBa la procedura creerà automaticamente il Movimento Effetti Attivi a Clienti secondo gli importi delle RiBa generate e cancellerà le Scadenze che avevano determinato la generazione delle RiBa stesse.

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