Nuovo Parametro Terminale su Fatturazione/Generali per Passare o meno i Documenti Emessi in Contabilità, previo settaggio delle Opzioni Azienda relative.

Nuova Casella di Spunta in Fatturazione Differita per Considerare gli Sconti Cliente dei DDT/BCN e non quelli indicati nell'anagrafica dei Clienti Stessi; naturalmente nel raggruppare i DDT/BCN con Sconti diversi, la procedura emetterà più Fatture a seconda degli Sconti presenti.