Generale:
Adesso il Reset delle Colonne della Griglia è "protetto" da un Avviso.
Nuova Opzione n.315 per Stabilire se Duplicare anche i Destinatari alla Duplica di un Cliente/Fornitore.
La Maschera di scelta dell'Operatore adesso è ordinata Alfabeticamente.
Nuovo Campo/Casella di Spunta nella Maschera dei Clienti per stabilire se la Fatturazione Differita per quel Cliente debba avvenire raggruppata per Destinatario o no.
Nuova Opzione n.316 per Inibire la Registrazione di un Cliente/Fornitore se la Partita Iva è Mancante/Errata/Già Esistente.

Magazzino e Fatturazione:
Nuova Gestione del Tipo Documento definito dall'Utente. Da Emissione Documento è possibile richiamare un Tipo Documento Utente definito nella tabella omonima su Tabelle/Fatturazione/Tipi Documento Utente.
Nuovo Parametro Terminale su Magazzino/Generali per Stampare il Movimento di Magazzino alla Registrazione dello Stesso.
Nuovo Parametro Terminale su Fatturazione/Generali per Avvisare l'Utente che il Cliente a cui si sta per Emettere una Fattura ha uno Scaduto.
Nuova Possibilità di Gestire il Destinatario anche sui Fornitori.
Nuovo Parametro Terminale su Fatturazione/Generali per Visualizzare o meno il Destinatario se Diverso anche sulla Testata della Maschera di Emissione Documenti.
Nuovo Parametro Terminale su Fatturazione/Generali per Bloccare la Ricerca/Assegnazione del Destinatario se Diverso nel caso in cui il Documento Emesso sia già pieno di righe.
Nuova Gestione dei Canali di Vendita sui Destinatari per Gestire i Nuovi Gruppi Listini con Prezzo e Sconti. In questo Modo è possibile gestire fino a 5 Sconti sulle righe dei Documenti Emessi.
Nuova Opzione n.308 per stabilire quanti Sconti (0-5) si vogliono gestire.
Nuova Opzione n.309 per Aprire Automaticamente la Maschera di Scelta del Destinatario se Esiste.
Nuovo Campo Telefono sui Destinatari.
Nuova Possibilità di Cercare un Cliente/Fornitore attraverso il Destinatario in Emissione Documento.
Nuova Opzione n.311 per Consentire o meno la Vendibilità di un Articolo fuori Gruppo Listino.
Nuova Opzione n.313 per Visualizzare o meno la Colonna "Promo" sulle Griglie delle Promo dei Canali e/o dei Clienti.
Nuova Opzione n.314 per Escludere dalla Ricerca Estesa delle Anagrafiche di Magazzino quelle Fuori Produzione.
Nuova Opzione n.317 per Consentire o meno l'Importazione degli Ordini/Impegni da un Magazzino diverso da quello che si sta utilizzando per l'Arrivo/Consegna.
L'Opzione n.179 adesso ha un'altra scelta possibile: "Solo se Committente", che attiva la casella della stampa del Documento Figlio solo in presenza del Committente.
L'Opzione n.95 è stata cambiata: adesso rispondendo "Entrambi" sommerà il Peso indicato sulla riga del Documento che si sta per emettere anche se non trattasi di KG (ovvero l'unità di misura indicata nel corrispondente parametro azienda), leggendolo dal valore del campo Peso indicato nell'anagrafica di magazzino.
L'Opzione n.96 è stata cambiata: adesso invece di abilitare/disabilitare la Casella di Spunta per Raggruppare per Destinatario, consente di Scegliere come e se Raggruppare per Destinatario in Fatturazione Differita.
Migliorata e Velocizzata la Visualizzazione della Foto dell'Articolo nelle maschere in cui ciò è possibile.
Nuovo Tipo sulle Causali di Magazzino "Riporto" per far sì che nei Ricalcoli delle Situazioni di Magazzino tenga conto anche di Eventuali Movimenti di Riporto.
Nell'Elenco a Video dei Documenti Emessi è adesso presente una nuova Casella di Spunta che cita "Gestione Acconti". Se cliccata, la procedura cambia layout nelle colonne della griglia compariranno le voci "Acoonti" e "Saldo" per la Gestione degli Acconti appunto.
Il pulsante "Ricalcolo Listini" consente adesso di Ricalcolare il Prezzo Proposto anche per eventuali Sconti e di Trasformare le Eventuali Quantità Negative in Positivo.
Anche se non è stato visualizzato alcun Cliente o Fornitore, è possibile richiamare la Tabella dei Destinatari; naturalmente in questo caso la stessa non è modificabile.
Adesso è possibile indicare la percentuale di Aggio relativo alle Vendite dei Tabacchi nell'apposito Parametro Azienda ai fini del corretto calcolo del Prezzo di Acquisto al momento dell'Importazione dei Listini dei Tabacchi.
Adesso è possibile indicare la percentuale di Aggio relativo alle Vendite dell'Edicola nell'apposito Parametro Azienda ai fini del corretto calcolo del Prezzo di Acquisto al momento dell'Importazione dei Listini dell'Edicola.
Nuova Casella di Spunta su Stampa di Magazzino/Statistiche Acquisti e Vendite/Con Margine "Ometti Valori Riservati" per non Stampare Valori di Acquisto e Margini Vari.
Nuova Casella a Discesa su Stampa di Magazzino/Statistiche Acquisti e Vendite/Con Margine "Esistenze" per Selezionare le Esistenze.
Nuova Colonna su Elenco a Video delle Anagrafiche di Magazzino: Descrizione Pulsante.
Nuova Specifica su Anagrafiche di Magazzino: STANDARD/BARCODE PARZIALE per gestire i Codici a Barre Parzialmente (Per Esempio i Barcode dei Gratta e Vinci).
Nuovo Parametro Terminale su Fatturazione/Generali per Filtrare i Reports su Emissione Documenti.
Nuovo Parametro Terminale su Magazzino/Generali per Filtrare le Causali di Magazzino su Emissione Documenti, Movimenti di Magazzino e Vendita al Banco Standard.
Nuovo Parametro Terminale su Fatturazione/Generali per Bloccare la Scelta del Tipo Documento a quello Predefinito.

Gestione Varianti:
Migliorata la Funzione per Assegnare Taglie e Colori sulla Griglia di "Assegna Varianti" al Caricamento di un Nuovo Movimento di Acquisto con le Caselle di Spunta e la Ricerca per Lettera Iniziale di Taglia e Colore.
Il Controllo dell'Opzione n.254 anche se Attivato viene automaticamente disabilitato se il Documento non scarica il magazzino (Per esempio in caso di una Fattura precedentemente emessa in Differita).
Adesso è possibile accedere all'Elenco delle Varianti per conoscerne la storia anche senza avere acquistato il modulo di Gestione dei Lotti.

Contabilità:
Creato un Nuovo Livello nel Piano dei Conti: Gruppi Macroclassi. Adesso il Piano dei Conti di Sia III è a 4 Livelli.
Nuova Opzione Azienda n.312 per Disabilitare lo Scorporo dei Corrispettivi in Contabilità.
Nuovo Pulsante sulla Barra degli Strumenti dei Movimenti di Contabilità (Prima Nota); se cliccata, filtrerà nello Scroll dei Movimenti solo quelli Registrati dall'Operatore Corrente.
Nuovo Parametro Terminale su Contabilità/Generali per Abilitare o meno il Messaggio di Incasso/Pagamento sulla Registrazione in Contabilità di un Documento Emesso e/o Ricevuto.
Nuovo Pulsante su Contabilità/Movimenti per Collegare una Fattura Registrata in Contabilità ai DDT ricevuti e Registrati in Magazzino. Il Collegamento con i DDT Emessi invece è Automatico.

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